2023年兰州市妇幼保健院预算情况说明

一、部门职责
兰州市妇幼保健院是一所集医疗、教学、科研、保健于一体的市级妇幼保健机构，创建于1952年，后经多次调整合并至1973年4月，正式建立“兰州市妇产科医院”。1982年10月，医院更名为“兰州市妇幼保健院”，为兰州市卫生健康委员会直属公立医疗机构。
作为一所市级妇幼保健机构，我院承担着全市妇女儿童的基本医疗、预防保健、健康监测、科研流调和健康教育等公共卫生服务职责及全市三县五区妇幼保健机构、社区卫生机构、托幼机构妇幼卫生保健工作的业务指导、技术培训和监督管理等任务。我院始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主”的工作方针，落实“一法两纲”的各项工作任务，以降低两个死亡率和提高出生人口素质为目标。以妇幼保健需求为出发点，在保证提供基本医疗保健服务的基础上努力满足多层次多元化的妇幼保健需求。

二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
纳入兰州市妇幼保健院2023年部门预算管理范围的科室共38个，主要包括“四大业务部”及行政后勤科室：
妇女保健部：包括妇科，中医妇科、更老年期保健科、青春期保健科、乳腺保健科、妇女群体保健科、体检中心。
孕产保健部：包括产科、婚前保健科、孕前保健科、孕期保健科、产后保健科、孕产群体保健科、医学遗传与产前筛查科。
儿童保健部：包括新生儿科、高危儿管理科、新生儿疾病筛查科、儿科、中医儿科、儿童康复科、儿童生长发育科、儿童营养与喂养科、儿童心理卫生科、儿童眼保健科、儿童口腔保健科、儿童耳鼻喉保健科、儿童群体保健科、预防保健科。
计划生育服务部：包括生育服务指导科、计划生育咨询指导科、计划生育手术科、男性生殖健康科、避孕药具管理科。
下设院办、党办、财务科、总务科、设备科、医保科、护理部、药剂科、医务科、保卫科、司机班等行政辅助科室。
2、人员设置情况
我院目前床位编制250张，人员编制295人，现有在岗职工484人，其中：正式职工278人，聘用人员206人

三、部门预算收支增减变化说明
我院2023年预算共安排资金900.88万元，较上年增加9.38万元。
（一）基本支出
1、人员经费。我院2023年共安排人员支出606.76万元，明细如下：床位费570万元,离休费36.76万元。
2、公用经费。我院2023年共安排公用经费支出0万元。
3、增减变动说明。我院2023年基本支出共支出606.76万元，较上年增加1.8万元，变化的主要原因是2022年均衡性调资500元/人/月。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
我院2023年共安排项目支出294.12万元。较上年增加7.58万元。变化的主要原因是承担公共卫生任务补助项目金额增加。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：我院2023年运转类项目支出0万元；特定目标类项目支出294.12万元。具体安排如下：
项目1：承担公共卫生任务补助。金额：257万元。设立依据：《兰州市机构编制委员会办公室关于调整兰州市保健医疗办公室机构编制的通知》兰机编办字（2013）142号文件。使用方向：购买卫生材料 。
项目2：政策性补亏。金额：27.12万元。设立依据：兰州市卫生健康委员会、兰州市财政局、兰州市医疗保障局关于印发《兰州市市级公立医院取消药品加成补偿办法（试行）的通知》（兰卫办发[2021]202号）以及项目测算表等文件。资金使用方向：购买化学试剂。
项目3：卫生科技发展项目。金额：10万元。设立依据：兰州市卫生健康委员会、兰州市科技局《关于开展2021年度卫生健康科技发展项目申报工作的通知》兰卫科发【2021】100号文件，以及两个项目的任务合同书。资金使用方向：科研项目支出。
（2）项目分级情况：我院2023年无项目分级情况。
3、转移支付安排情况
我院2023年共安排转移支付支出0万元。
4、政府性基金安排情况
我院2023年政府性基金支出0万元。
5、国有资本经营预算安排情况
我院2023年国有资本经营预算支出0万元。
（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2023年我院 “三公”经费支出预算0万元。较上年增加／减少0万元，无变化。其中公务接待费0万元，较上年增加／减少0万元，无变化；因公出国（境）0万元，较上年增加／减少0万元，无变化；公务用车购置0万元，较上年增加／减少0万元，无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加／减少0万元，无变化。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。我院2023年机关运行经费预算支出共安排0万元。
2、增减变动说明。我院2023年机关运行经费支出较上年增加／减少0万元。

五、政府采购预算情况说明
我院2023年政府采购预算支出257万元，较上年增加5万元，变化的主要原因是2022年在职人员均衡性调资。

六、国有资产占用情况说明
我院2023年无国有资产占用情况。

七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面:
我院对于预算绩效管理工作高度重视，实行多部门共同参与的工作机制，制定本单位预算绩效管理办法，有效推进预算绩效管理工作。
2.绩效目标管理方面:
我院在年初编制预算时，严格按照“谁申请资金，谁编制目标” 的原则，并将绩效目标进行了细化，确保绩效目标可衡量。以绩效目标为依据，全面提高预算绩效管理水平。。
3.绩效运行监控方面:
我院严格落实“预算编制有目标，预算执行有监控”的绩效管理要求，认真分析了绩效运行监控情况，针对个别项目预算执行进度慢的问题及时采取解决措施，确保预算绩效监控工作顺利完成。
4.绩效评价管理方面:
我院严格按照市级财政文件要求开展自评工作，通过此次工作，强化了绩效评价意识和责任意识，坚持实事求是的态度，客观反映我单位的预算执行情况。针对自评工作中存在的问题，及时发现并改正。
5.绩效结果反馈与应用方面:
通过绩效评价工作发现个别项目存在预算执行率不高的问题，我院立即进行了相应整改。绩效评价结果作为预算申请和资金安排的重要依据，我院在今后的预算工作中会及时掌握项目进展情况和资金支付情况，积极配合上级部门的工作，不断提高绩效管理水平。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年我院纳入绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算资金财政拨款294.12万元，通过预算项目的实施我院将更好地为医护人员提供基本生活保障，进一步提高工作效率，提高医院医疗服务能力和诊疗水平，提升医院竞争力，不断增强我院影响力和可持续发展能力。

八、名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
 
附件1：2023年部门预算公开报表
附件2：2023年市级财政支出项目绩效目标批复表
附件3：2023年市级财政支出项目绩效目标公开表
 
 
 
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