兰州市妇幼保健院 2021年部门预算情况说明

一、 部门职责
兰州市妇幼保健院是一所集医疗、教学、科研、保健于一体的市级妇幼保健机构，创建于1952年，后经多次调整合并至1973年4月，正式建立“兰州市妇产科医院”。1982年10月，医院更名为“兰州市妇幼保健院”，为兰州市卫生健康委员会直属公立医疗机构。
我院目前床位编制250张，人员编制295人，现有在岗职工477人，年门诊量12余万人次，年出院人次6000余人次。经市编办核定我院目前内设机构37个（科室）。
作为一所市级妇幼保健机构，我院承担着全市妇女儿童的基本医疗、预防保健、健康监测、科研流调和健康教育等公共卫生服务职责及全市三县五区妇幼保健机构、社区卫生机构、托幼机构妇幼卫生保健工作的业务指导、技术培训和监督管理等任务。我院始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主”的工作方针，落实“一法两纲”的各项工作任务，以降低两个死亡率和提高出生人口素质为目标。以妇幼保健需求为出发点，在保证提供基本医疗保健服务的基础上努力满足多层次多元化的妇幼保健需求。

二、 机构设置情况
纳入兰州市妇幼保健院2020年部门预算管理范围的科室共37个，主要包括“四大业务部”及行政后勤科室：
妇女保健部：包括妇科，中医妇科、更老年期保健科、青春期保健科、乳腺保健科、妇女群体保健科、体检中心。
孕产保健部：包括产科、婚前保健科、孕前保健科、孕期保健科、产后保健科、孕产群体保健科、医学遗传与产前筛查科。
儿童保健部：包括新生儿科、高危儿管理科、新生儿疾病筛查科、儿科、中医儿科、儿童康复科、儿童生长发育科、儿童营养与喂养科、儿童心理卫生科、儿童眼保健科、儿童口腔保健科、儿童耳鼻喉保健科、儿童群体保健科、预防保健科。
计划生育服务部：包括生育服务指导科、计划生育咨询指导科、计划生育手术科、男性生殖健康科、避孕药具管理科。
下设院办、党办、财务科、总务科、设备科、医保科、护理部、药剂科、医务科、保卫科、司机班等行政辅助科室。

三、部门预算收支及增减变化说明
（一）基本支出
2020年基本支出预算47.42万元；
2021年基本支出预算共计47.42 万元，其中：离休人员工资43.77万元，离休人员采暖补贴3.65万元，与上年相比无变化。
（二） 项目支出
1、项目支出增减情况
2020年项目支出总额1804万元；
2021年项目支出总额为1636.44万元。其中2021年我院项目支出预算1636.44万元，其中：改革发展类项目1622.84万元，包括：重点学科建设738.3万元；承担公共卫生任务补助资金276万元；政策性补亏-床位补贴570万元；政策性补亏-取消药品加成财政补助35.54万元；卫生科技发展项目3万元。专项业务类项目：机构运行补助（非税）13.6万元；
与2020年相比减少167.56万元，减少原因：删减新生儿及妇科临床中心预算。
2、项目分类分级情况
（一）2021年我院一般专项业务类项目包括1个：
项目：机构运行补助（非税）。金额：13.6万元。设立依据：《兰州市卫生和计划生育委员会关于转发市财政局关于将市属公立医院其他收入纳入市财政非税收入管理的请示的回复意见的通知》（兰卫财发[2018]76号），项目资金使用方向：专用设备维修（护）费。
（二）2021年我院改革发展类项目包括4个：
项目1：政策性补亏。其中：床位补贴570万元；取消药品加成价格财政补助35.54万元。设立依据：《兰州市市属公立医院综合改革实施方案》兰办字【2017】64号；国务院办公厅关于全面推开县级公立医院综合改革实施意见》（国发办[2015]33号）等文件。资金使用方向：床位补贴用于人员工资发放，取消药品加成价格财政补助经费主要用于专用材料费支出。
项目2：重点学科建设补助资金。金额：738.3万元。设立依据：《关于公布2012年度兰州市医疗卫生重点学科评审结果的通知》（兰卫人发[2013 ]61号）。主要使用方向：专用设备购置。
项目3：承担公共卫生任务补助资金。金额：276万元。设立依据：我院在全市妇幼卫生健康管理、妇幼重大公共卫生项目管理、妇女“两癌”和出生缺陷防治、新生儿遗传代谢病、孕产妇艾梅乙防治、出生证管理、托幼机构管理、儿童保健等公共卫生中承担着重要职能，该项目实施有助于提高我院工作人员工作积极性，为医护人员生活提供保障。资金使用方向：人员经费支出。
项目4：卫生科技发展项目。金额：3万元。设立依据：《兰州市卫生健康委员会、兰州市科学技术局<关于下达2019年兰州市卫生健康科技发展项目经费的通知>》兰卫科教发[2019]159号文件批复我院两项科研。主要使用方向：科研项目支出。                                                                                                                                                                                                                                        
四、 政府采购情况说明
2021年我院政府采购预算总额738.3万元，均用于医疗设备购置。

五、 国有资产占用情况说明
我院2021年预算采购的设备738.3万元拟全部纳入国有资产核算范围。

六、部门预算绩效评价情况说明
2021年预算中实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算财政拨款1636.44万元。通过预算项目的实施我院将更好地提高医院医疗服务能力和诊疗水平，为医护人员提供基本生活保障，进一步提高工作效率；有助于加强医院硬件设施建设，进一步提升医院竞争力；有助于加强人才队伍建设，提高我院影响力和可持续发展能力。

附件1：部门预算公开套表
附件2：2021年市级财政支出项目绩效目标公开表 返回列表