2019年度兰州市妇幼保健院部门决算

目 录
第一部分  部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分  2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收支决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况说明
第四部分  名词解释
 

第一部分  部门概括
一、职能职责
兰州市妇幼保健院是一所集医疗、教学、科研、保健于一体的市级妇幼保健机构，创建于1952年，后经多次调整合并至1973年4月，正式建立“兰州市妇产科医院”。1982年10月，医院更名为“兰州市妇幼保健院”，为兰州市卫计委直属公立医疗机构。现址为兰州市城关区五泉西路74号。
我院目前床位编制250张，实际开设200张；人员编制295人，现有在岗职工465人（含编外职工），其中专业技术人员414人（高级58人，中级94人，初级262人）。年门诊量13余万人次，年出院人次9000余人次。经市编办核定我院目前内设机构37个（科室）。近两年以来，职工在省级以上刊物共发表论文104篇；获兰州市科技进步奖2项，科研立项11项。
我院是首批国家级爱婴医院、甘肃省“十佳”妇幼保健院、丹麦哥本哈根大学哈维德夫医院妇科外科快速康复教学培训基地医院、兰州市妇产科急救中心、兰州市危重孕产妇和新生儿急救转运中心、兰州市婚前医学检查中心、西北民族大学教学实践基地、省（市、区）医疗保险定点医疗机构。医院产科、妇科、新生儿科、妇科腔镜中心为兰州市医疗卫生重点学科，妇科宫腔镜中心为甘肃省医疗卫生重点学科；妇科、新生儿科为兰州市临床医学中心；妇科内镜和新生儿重症监护为兰州市医疗质量控制中心。
作为一所市级妇幼保健机构，我院承担着全市妇女儿童的基本医疗、预防保健、健康监测、科研流调和健康教育等公共卫生服务职责及全市三县五区妇幼保健机构、社区卫生机构、托幼机构妇幼卫生保健工作的业务指导、技术培训和监督管理等任务。多年来，我院始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主”的工作方针，落实“一法两纲”的各项工作任务，以降低两个死亡率和提高出生人口素质为目标。以妇幼保健需求为出发点，在保证提供基本医疗保健服务的基础上努力满足多层次多元化的妇幼保健需求。
 
二、机构设置
 纳入兰州市妇幼保健院2018年部门决算管理范围的科室共37个，主要包括“四大业务部”：（一）妇女保健部：包括妇科，中医妇科、更老年期保健科、青春期保健科、乳腺保健科、妇女群体保健科、体检中心。（二）孕产保健部：包括产科、婚前保健科、孕前保健科、孕期保健科、产后保健科、孕产群体保健科、医学遗传与产前筛查科。（三）儿童保健部：包括新生儿科、高危儿管理科、新生儿疾病筛查科、儿科、中医儿科、儿童康复科、儿童生长发育科、儿童营养与喂养科、儿童心理卫生科、儿童眼保健科、儿童口腔保健科、儿童耳鼻喉保健科、儿童群体保健科、预防保健科。（四）计划生育服务部：包括生育服务指导科、计划生育咨询指导科、计划生育手术科、男性生殖健康科、避孕药具管理科。并下设院办、党办、财务科、总务科、设备科、护理部、药剂科、医务科、保卫科、司机班等行政辅助科室

第二部分  2019年度部门决算报表
兰州市妇幼保健院2019年度决算公开报表详见附件1：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明：本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计11,573.28万元。收支较上年决算数减少67.11万元、下降0.58%，主要原因是财政拨款收入相对减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计11,487.26万元，较上年决算数增加432.41万元，增长3.91%，主要原因是事业收入较2018年度增加510.43万元，一般公共预算财政拨款收入减少79.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,011.37万元，占26.21%；事业收入8,463.27万元，占73.68%；其他收入12.62万元，占0.11%。年初结转和结余86.02万元。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计11,505.48万元，较上年决算数减少44.66万元，下降0.39%，主要原因是社会保障和就业支出减少102.2万元，科学技术支出减少95.61万元，卫生健康支出增加121.52万元，一般公共服务支出增加31.64万元。其中：基本支出10,423.94万元，占90.60%；项目支出1,081.55万元，占9.40%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3,097.38万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少125.77万元，下降3.90%。主要原因是：社会保障和就业支出减少102.2万元，科学技术支出减少95.61万元，卫生健康支出增加120.85万元，一般公共服务支出增加31.64万元，年末财政拨款结转和结余资金减少80.43万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出3,087.56万元，较上年决算数减少45.34万元，下降1.45%。主要原因是：科学技术支出减少95.61万元，社会保障和就业支出减少102.2万元，一般公共服务支出增加31.64万元，卫生健康支出增加120.85万元。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出44.57万元，占1.44%，较年初预算数增加44.57万元。主要原因是年中追加安排专项经费支出预算。
2．科学技术支出61.67万元，占2.00%，较年初预算数增加61.67万元。主要原因是年中追加安排专项经费支出预算。
3．社会保障与就业支出160.43万元，占5.20%，较年初预算数增加160.43万元。主要原因是年中追加安排专项经费支出预算。
4．卫生健康支出2,820.90万元，占91.36%，较年初预算数增加1,408.90万元，增长99.78%。一方面，主要原因是年中追加安排专项经费支出预算；另一方面，年中追加中央转移支付资金以及省级转移支付资金的以及科研项目经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,006.01万元。其中：人员经费2,006.01万元，较上年决算数减少508.53万元，下降20.22%，主要原因是社会保障和就业支出减少102.2万元，卫生健康支出减少406.33万元。人员经费主要用于离休人员基本工资发放及2019年度在职职工奖励金发放等支出。
七、政府性基金预算收支决算情况说明
我单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位为差额拨款事业单位，“三公”经费由本单位自行承担，财政未保障我单位“三公”经费。”
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位无机关运行经费相关支出。
（二）政府采购支出情况
2019年度本部门政府采购支出合计1,211.13万元，其中：政府采购货物支出1,211.13万元，均为医疗设备购置。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车5辆，单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备17台（套）。
十、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：
（一）部门绩效自评情况
1.部门项目支出绩效自评情况
共组织对2019 年度6个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金1402.436万元，占一般公共预算项目支出总额的45.42%。其中：政策性补亏、重点学科建设补助资金、其他业务经费（非税）、兰州市科技发展项目及计划生育各类专项资金等6个项目自评结果为“优”，涉及资金1402.436万元；（《自评表》详见附件2）
2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况
共组织对2019 年度5个一般公共预算转移支付项目开展了绩效自评，涉及资金129.73万元。其中：医疗服务能力提升、重大传染病防控经费、卫生健康人才培养、国家重大公共卫生等4个项目自评结果为“优”，涉及资金117.73万元；2019年基本公共卫生服务补助资金项目自评结果为“良”，涉及资金12万元；（《自评表》详见附件3）
3.部门整体支出绩效自评情况
组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出 3011.37万元，自评结果为“良”。从评价情况来看，一是从一定程度上缓解了广大群众看病难、看病贵的问题,从而实现人人享有基本医疗卫生服务；二是医疗水平有所提高，进一步增强了我院硬实力，进一步体现了公立医院的公共服务职能，有利于增强我院的影响力和竞争力，促进我院可持续发展。
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：兰州市妇幼保健院2019年度部门决算报表

附件2：一般公共预算项目绩效评价自评表
 
附件3：2019年转移支付项目绩效评价自评表
 
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