兰州市妇幼保健院2018年部门预算情况说明

目录:
一、部门职责
二、机构设置情况
三、部门预算收支增减变化说明
（一）基本支出
（二）项目支出
四、机关运行经费安排
五、“三公”经费预算情况说明
六、政府采购情况说明
七、部门预算绩效评价情况
八、政府性基金预算支出情况
九、名词解释
 
一、部门职责
兰州市妇幼保健院是一所集医疗、教学、科研于一体的妇幼保健专科医院，始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主”的工作方针，落实“一法两纲”的各项工作任务，以降低两个死亡率和提高出生人口素质为目标。以妇幼保健需求为出发点，在保证提供基本医疗保健服务的基础上努力满足多层次多元化的妇幼保健需求。
1.根据《医疗机构管理条例》规定的执业范围，开展门诊医疗、住院医疗、急救医疗、社区医疗工作。
2.开展医疗科研教学、预防保健、妇幼保健、计划生育、卫生宣教工作。

二、机构设置情况
我院编制床位250张，人员编制295人。截止2017年底，现有职工452人，其中专业技术人员409人，高级57人，中级94人，初级258人，内设机构37个。医院产科、妇科、新生儿科、妇科腔镜中心为兰州市重点学科，其中妇科宫腔镜中心为省重点学科建设单位，妇科、新生儿科为兰州市临床医学中心。

三、部门预算收支增减变化说明
（一）基本支出
2018年我院部门预算基本支出1805.71万元，较上年2118.90万元减少14.78%。其中2018年预算床位补贴501.60万元，较上年893.22万元，减少了43.84%；离退休费及采暖补贴预算1304.11万元，较上年1225.68万元，增加了6.01%，增长原因为退休人员增加、退休工资调资。
（二）项目支出
2018年我院专项支出预算共计792.39万元，较上年688万元增长了15.17%。其中政策性调整660.02万元，公立医院价格改革补偿50万元，专用设备维保维修费40万元，医疗设备购置更新39.98万元，计划生育技术服务费2.39万元。

四、机关运行经费安排
我院为差额拨款事业单位，机关运行经费由我院自己承担，所以2018年部门预算中未做预算安排。

五、“三公”经费预算情况说明        
我院为差额拨款事业单位，2018年部门预算中对“三公”经费未做安排。

六、政府采购情况说明
2018年我院医疗设备购置新增专用设备。我院通过政府集中采购，严格依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》等规定执行采购程序。

七、部门预算绩效评价情况
我院部门预算绩效评价主要是专用设备购置项目绩效评价。买好、管好、用好医疗设备在很大程度上关系着医院经济效益和社会效益的发挥。为此我院逐步建立了医院大型医疗设备从采购、使用到报废全过程的日常绩效管理和医疗设备效益评价体系及工作规范：一是成立了院领导为组长、相关科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，负责制定绩效评价方案并组织监督和验收工作；二是加强医疗设备购置绩效评价事前论证、事中监督、事后评价三个重点环节的管理，避免重复购买和闲置情况的发生，提高设备利用效率、改善成本结构、降低设备运行成本；三是通过绩效评价使得院领导及医院各部门了解和掌握医疗设备的经济运营状况，为医院决策提供数据，方便以后年度的预算编制和绩效评价工作。

八、政府性基金预算支出情况
我院2018年度无政府性基金预算。

九、名词解释
（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六） “三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
 
 
附表：兰州市妇幼保健院2018年部门预算明细表 
1.部门收支总表
2.财政拨款收支总表
3.部门预算收入总表
4.部门预算支出总表
5.一般公共预算财政拨款支出预算表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出表  
8.政府性基金预算支出表
 
兰州市妇幼保健院2018年部门预算公开套表
 
  返回列表