兰州市妇幼保健院2024年预算情况说明
更新时间：2024-02-21
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第一部分2024年部门(单位)预算情况说明
一、部门(单位)职责
二、机构及人员设置情况
三、部门(单位)预算收支总体情况及增减变化说明
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、部门(单位)“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、政府采购预算情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、转移支付安排情况
十二、预算绩效管理情况
十三、名词解释
第二部分2024年部门(单位)预算公开表
附件：2024年部门(单位)预算公开报表
一、部门(单位)职责
兰州市妇幼保健院是一所集保健、医疗、教学、科研于一体的二级甲等妇幼保健院，创建于1952年，后经多次调整合并至1973年4月，正式建立“兰州市妇产科医院”。1982年10月，医院更名为“兰州市妇幼保健院”，为兰州市卫健委直属公立医疗机构。现址为兰州市城关区五泉西路74号。
兰州市妇幼保健院是首批国家级爱婴医院、国家级母婴安全示范基地医院、国家母婴友好医院、国家首批无痛分娩试点医院。甘肃省“十佳”妇幼保健院、丹麦哥本哈根大学哈维德夫医院妇科外科快速康复教学培训基地医院、兰州市干部保健基地（医院）、兰州市妇产科急救中心、兰州市危重孕产妇和新生儿急救转运中心、兰州市婚前医学检查中心、西北民族大学教学实践基地、PAC公益项目区域示范医院。医院目前有1个甘肃省医疗卫生重点学科（妇产科）、2个甘肃省医疗卫生重点专业（新生儿专业、宫腔镜专业）；4个兰州市医疗卫生重点学科（妇科、产科、新生儿科、妇科宫腔镜中心），2个市级临床医学中心（妇科、新生儿科）；3个市级医疗质量控制中心（妇产科、妇科内镜、新生儿重症监护）。妇科外科快速康复技术、妇科肿瘤根治、盆地功能障碍性疾病诊治、妇科微创等技术在省内处于领先水平。
作为一所市级妇幼保健机构，医院承担着全市三县五区（含新区）妇幼保健机构、社区卫生机构、托幼机构妇幼卫生保健工作的业务指导、技术培训和监督管理等任务。在全市妇幼健康管理、妇幼重大公共卫生项目管理、妇女“两癌”和出生缺陷防治、新生儿遗传代谢病、孕产妇“艾梅乙”防治、出生证管理、托幼机构管理、儿童保健等公共卫生工作中发挥着重要职能。多年来，医院始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主”的工作方针，落实“一法两纲”的各项工作任务，以降低两个死亡率和提高出生人口素质为目标。以妇幼保健需求为出发点，在保证提供基本医疗保健服务的基础上努力满足多层次多元化的妇幼保健需求。作为一所市级妇幼保健机构，我院承担着全市妇女儿童的基本医疗、预防保健、健康监测、科研流调和健康教育等公共卫生服务职责及全市三县五区妇幼保健机构、社区卫生机构、托幼机构妇幼卫生保健工作的业务指导、技术培训和监督管理等任务。我院始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主”的工作方针，落实“一法两纲”的各项工作任务，以降低两个死亡率和提高出生人口素质为目标。以妇幼保健需求为出发点，在保证提供基本医疗保健服务的基础上努力满足多层次多元化的妇幼保健需求。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
纳入兰州市妇幼保健院2024年部门预算管理范围的科室共53个，主要包括“四大业务部”及行政后勤科室。
2、人员设置情况
我院目前床位编制250张，人员编制295人，现有在岗职工489人，其中：专业技术人员446人，占职工总数的92%。2023年门诊量11余万人次，出院人数6000余人（次），总手术8995台（次）。2023年全院职工共发表各级论文25篇，其中：SCI 1篇，核心期刊2篇，国家级期刊12篇，省级期刊10篇；2023年，组织申报了甘肃省自然基金项目2项、兰州市科技人才创新项目3项，兰州市科技发展指导性计划项目3项，立项兰州市科技计划项目1项、兰州市卫生健康行业科研项目3项；2项科研项目完成结题验收。通过柔性引进方式与6名国内（外）妇产科、儿科、快康等专业知名专家签订合作协议。
三、部门(单位)预算收支总体情况及增减变化说明
(一)收入预算
我院2024年收入预算8,903.3万元，较上年预算增加2.42万元。包括一般公共预算收入903.3万元，事业收入8,000万元。
(二)支出预算
我院2024年支出预算共安排资金8,903.3万元，较上年增加2.42万元。
四、一般公共预算支出情况
(一)基本支出
1、人员经费。我院2024年共安排人员支出618.87万元，明细如下：明细如下：床位费570万元,离休费48.87万元。
2、公用经费。我院2024年共安排公用经费支出0万元。
3、增减变动说明。我院2024年基本支出共支出618.87元，较上年增加12.11万元，变化的主要原因是2023年离休费中增加生活补贴。
(二)项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
我院2024年共安排项目支出284.43万元。较上年减少9.69万元，变化的主要原因是卫生科技发展项目金额减少。
2、项目分类分级情况
(1)项目分类情况：我院2024年特定目标类项目支出3万元。具体安排如下：
项目1：卫生科技发展项目。金额：3万元。设立依据：兰州市卫生健康委员会、兰州市科技局《关于开展2021年度卫生健康科技发展项目申报工作的通知》兰卫科发【2021】100号文件，以及两个项目的任务合同书。资金使用方向：科研项目支出。
我院2024年运转类项目支出281.43万元。具体安排如下:
项目1：承担公共卫生任务补助。金额：261万元。设立依据：《兰州市机构编制委员会办公室关于调整兰州市保健医疗办公室机构编制的通知》兰机编办字（2013）142号文件。使用方向：购买卫生材料。
项目2：政策性补亏。金额：20.43万元。设立依据：兰州市卫生健康委员会、兰州市财政局、兰州市医疗保障局关于印发《兰州市市级公立医院取消药品加成补偿办法（试行）的通知》（兰卫办发[2021]202号）以及项目测算表等文件。资金使用方向：购买化学试剂。
(2)项目分级情况：我院2024年无项目分级情况。
五、政府性基金安排情况
我院2024年政府性基金支出0万元。
六、国有资本经营预算安排情况
我院2024年国有资本经营预算支出0万元。
七、部门(单位)“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
(一)“三公”经费支出及增减变动情况说明
2024年我院“三公”经费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元，无变化。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元，无变化;因公出国(境)0万元，较上年增加/减少0万元，无变化;公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元，无变化;公务用车运行维护费0万元，较上年增加/减少0万元，无变化。
(二)培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2024年我院培训费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元，无变化。2024年我院会议费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元，无变化。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。我院2024年机关运行经费预算支出共安排0万元。
2、增减变动说明。我院2024年机关运行经费支出较上年增加/减少0万元。
九、政府采购预算情况说明
我院2024年政府采购预算支出0万元。
十、国有资产占用情况说明
我院2024年无国有资产占用情况。
十一、转移支付安排情况
我院2024年共安排转移支付支出0万元。
十二、预算绩效管理情况
(一)2023年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面
我院对于预算绩效管理工作高度重视，实行多部门共同参与的工作机制，制定本单位预算绩效管理办法，有效推进预算绩效管理工作。
2.绩效目标管理方面
我院在年初编制预算时，严格按照“谁申请资金，谁编制目标” 的原则，并将绩效目标进行了细化，确保绩效目标可衡量。以绩效目标为依据，全面提高预算绩效管理水平。
3.绩效运行监控方面
我院严格落实“预算编制有目标，预算执行有监控”的绩效管理要求，认真分析了绩效运行监控情况，针对个别项目预算执行进度慢的问题及时采取解决措施，确保预算绩效监控工作顺利完成。
4.绩效评价管理方面
我院严格按照市级财政文件要求开展自评工作，通过此次工作，强化了绩效评价意识和责任意识，坚持实事求是的态度，客观反映我单位的预算执行情况。针对自评工作中存在的问题，及时发现并改正。
5.绩效结果反馈与应用方面
通过绩效评价工作发现个别项目存在预算执行率不高的问题，我院立即进行了相应整改。绩效评价结果作为预算申请和资金安排的重要依据，我院在今后的预算工作中会及时掌握项目进展情况和资金支付情况，积极配合上级部门的工作，不断提高绩效管理水平。
(二)2024年部门(单位)预算项目支出绩效目标情况
2024年我院纳入绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算资金财政拨款284.43万元，通过预算项目的实施我院将更好地为医护人员提供基本生活保障，进一步提高工作效率，提高医院医疗服务能力和诊疗水平，提升医院竞争力，不断增强我院影响力和可持续发展能力。
十三、名词解释
1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国
有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出：部门(单位)(单位)支出预算的组成部分，是各部门(单位)(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费：指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费：指各部门(单位)(单位)的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款):
反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
附件1：2024年兰州市妇幼保健院预算公开报表
附件2：2024年整体和项目支出绩效目标批复表
附件3：2024年整体和项目支出绩效目标公开表
兰州市妇幼保健院
2024年2月20日
第一部分2024年部门(单位)预算情况说明
一、部门(单位)职责
二、机构及人员设置情况
三、部门(单位)预算收支总体情况及增减变化说明
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、部门(单位)“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、政府采购预算情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、转移支付安排情况
十二、预算绩效管理情况
十三、名词解释
第二部分2024年部门(单位)预算公开表
附件：2024年部门(单位)预算公开报表
一、部门(单位)职责
兰州市妇幼保健院是一所集保健、医疗、教学、科研于一体的二级甲等妇幼保健院，创建于1952年，后经多次调整合并至1973年4月，正式建立“兰州市妇产科医院”。1982年10月，医院更名为“兰州市妇幼保健院”，为兰州市卫健委直属公立医疗机构。现址为兰州市城关区五泉西路74号。
兰州市妇幼保健院是首批国家级爱婴医院、国家级母婴安全示范基地医院、国家母婴友好医院、国家首批无痛分娩试点医院。甘肃省“十佳”妇幼保健院、丹麦哥本哈根大学哈维德夫医院妇科外科快速康复教学培训基地医院、兰州市干部保健基地（医院）、兰州市妇产科急救中心、兰州市危重孕产妇和新生儿急救转运中心、兰州市婚前医学检查中心、西北民族大学教学实践基地、PAC公益项目区域示范医院。医院目前有1个甘肃省医疗卫生重点学科（妇产科）、2个甘肃省医疗卫生重点专业（新生儿专业、宫腔镜专业）；4个兰州市医疗卫生重点学科（妇科、产科、新生儿科、妇科宫腔镜中心），2个市级临床医学中心（妇科、新生儿科）；3个市级医疗质量控制中心（妇产科、妇科内镜、新生儿重症监护）。妇科外科快速康复技术、妇科肿瘤根治、盆地功能障碍性疾病诊治、妇科微创等技术在省内处于领先水平。
作为一所市级妇幼保健机构，医院承担着全市三县五区（含新区）妇幼保健机构、社区卫生机构、托幼机构妇幼卫生保健工作的业务指导、技术培训和监督管理等任务。在全市妇幼健康管理、妇幼重大公共卫生项目管理、妇女“两癌”和出生缺陷防治、新生儿遗传代谢病、孕产妇“艾梅乙”防治、出生证管理、托幼机构管理、儿童保健等公共卫生工作中发挥着重要职能。多年来，医院始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主”的工作方针，落实“一法两纲”的各项工作任务，以降低两个死亡率和提高出生人口素质为目标。以妇幼保健需求为出发点，在保证提供基本医疗保健服务的基础上努力满足多层次多元化的妇幼保健需求。作为一所市级妇幼保健机构，我院承担着全市妇女儿童的基本医疗、预防保健、健康监测、科研流调和健康教育等公共卫生服务职责及全市三县五区妇幼保健机构、社区卫生机构、托幼机构妇幼卫生保健工作的业务指导、技术培训和监督管理等任务。我院始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主”的工作方针，落实“一法两纲”的各项工作任务，以降低两个死亡率和提高出生人口素质为目标。以妇幼保健需求为出发点，在保证提供基本医疗保健服务的基础上努力满足多层次多元化的妇幼保健需求。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
纳入兰州市妇幼保健院2024年部门预算管理范围的科室共53个，主要包括“四大业务部”及行政后勤科室。
2、人员设置情况
我院目前床位编制250张，人员编制295人，现有在岗职工489人，其中：专业技术人员446人，占职工总数的92%。2023年门诊量11余万人次，出院人数6000余人（次），总手术8995台（次）。2023年全院职工共发表各级论文25篇，其中：SCI 1篇，核心期刊2篇，国家级期刊12篇，省级期刊10篇；2023年，组织申报了甘肃省自然基金项目2项、兰州市科技人才创新项目3项，兰州市科技发展指导性计划项目3项，立项兰州市科技计划项目1项、兰州市卫生健康行业科研项目3项；2项科研项目完成结题验收。通过柔性引进方式与6名国内（外）妇产科、儿科、快康等专业知名专家签订合作协议。
三、部门(单位)预算收支总体情况及增减变化说明
(一)收入预算
我院2024年收入预算8,903.3万元，较上年预算增加2.42万元。包括一般公共预算收入903.3万元，事业收入8,000万元。
(二)支出预算
我院2024年支出预算共安排资金8,903.3万元，较上年增加2.42万元。
四、一般公共预算支出情况
(一)基本支出
1、人员经费。我院2024年共安排人员支出618.87万元，明细如下：明细如下：床位费570万元,离休费48.87万元。
2、公用经费。我院2024年共安排公用经费支出0万元。
3、增减变动说明。我院2024年基本支出共支出618.87元，较上年增加12.11万元，变化的主要原因是2023年离休费中增加生活补贴。
(二)项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
我院2024年共安排项目支出284.43万元。较上年减少9.69万元，变化的主要原因是卫生科技发展项目金额减少。
2、项目分类分级情况
(1)项目分类情况：我院2024年特定目标类项目支出3万元。具体安排如下：
项目1：卫生科技发展项目。金额：3万元。设立依据：兰州市卫生健康委员会、兰州市科技局《关于开展2021年度卫生健康科技发展项目申报工作的通知》兰卫科发【2021】100号文件，以及两个项目的任务合同书。资金使用方向：科研项目支出。
我院2024年运转类项目支出281.43万元。具体安排如下:
项目1：承担公共卫生任务补助。金额：261万元。设立依据：《兰州市机构编制委员会办公室关于调整兰州市保健医疗办公室机构编制的通知》兰机编办字（2013）142号文件。使用方向：购买卫生材料。
项目2：政策性补亏。金额：20.43万元。设立依据：兰州市卫生健康委员会、兰州市财政局、兰州市医疗保障局关于印发《兰州市市级公立医院取消药品加成补偿办法（试行）的通知》（兰卫办发[2021]202号）以及项目测算表等文件。资金使用方向：购买化学试剂。
(2)项目分级情况：我院2024年无项目分级情况。
五、政府性基金安排情况
我院2024年政府性基金支出0万元。
六、国有资本经营预算安排情况
我院2024年国有资本经营预算支出0万元。
七、部门(单位)“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
(一)“三公”经费支出及增减变动情况说明
2024年我院“三公”经费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元，无变化。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元，无变化;因公出国(境)0万元，较上年增加/减少0万元，无变化;公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元，无变化;公务用车运行维护费0万元，较上年增加/减少0万元，无变化。
(二)培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2024年我院培训费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元，无变化。2024年我院会议费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元，无变化。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。我院2024年机关运行经费预算支出共安排0万元。
2、增减变动说明。我院2024年机关运行经费支出较上年增加/减少0万元。
九、政府采购预算情况说明
我院2024年政府采购预算支出0万元。
十、国有资产占用情况说明
我院2024年无国有资产占用情况。
十一、转移支付安排情况
我院2024年共安排转移支付支出0万元。
十二、预算绩效管理情况
(一)2023年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面
我院对于预算绩效管理工作高度重视，实行多部门共同参与的工作机制，制定本单位预算绩效管理办法，有效推进预算绩效管理工作。
2.绩效目标管理方面
我院在年初编制预算时，严格按照“谁申请资金，谁编制目标” 的原则，并将绩效目标进行了细化，确保绩效目标可衡量。以绩效目标为依据，全面提高预算绩效管理水平。
3.绩效运行监控方面
我院严格落实“预算编制有目标，预算执行有监控”的绩效管理要求，认真分析了绩效运行监控情况，针对个别项目预算执行进度慢的问题及时采取解决措施，确保预算绩效监控工作顺利完成。
4.绩效评价管理方面
我院严格按照市级财政文件要求开展自评工作，通过此次工作，强化了绩效评价意识和责任意识，坚持实事求是的态度，客观反映我单位的预算执行情况。针对自评工作中存在的问题，及时发现并改正。
5.绩效结果反馈与应用方面
通过绩效评价工作发现个别项目存在预算执行率不高的问题，我院立即进行了相应整改。绩效评价结果作为预算申请和资金安排的重要依据，我院在今后的预算工作中会及时掌握项目进展情况和资金支付情况，积极配合上级部门的工作，不断提高绩效管理水平。
(二)2024年部门(单位)预算项目支出绩效目标情况
2024年我院纳入绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算资金财政拨款284.43万元，通过预算项目的实施我院将更好地为医护人员提供基本生活保障，进一步提高工作效率，提高医院医疗服务能力和诊疗水平，提升医院竞争力，不断增强我院影响力和可持续发展能力。
十三、名词解释
1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国
有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出：部门(单位)(单位)支出预算的组成部分，是各部门(单位)(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费：指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费：指各部门(单位)(单位)的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款):
反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
附件1：2024年兰州市妇幼保健院预算公开报表
附件2：2024年整体和项目支出绩效目标批复表
附件3：2024年整体和项目支出绩效目标公开表
兰州市妇幼保健院
2024年2月20日
