第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
 
第一部分部门概况

兰州市妇幼保健院是一所集医疗、教学、科研、保健于一体的市级妇幼保健机构，创建于1952年，后经多次调整合并至1973年4月，正式建立“兰州市妇产科医院”。1982年10月，医院更名为“兰州市妇幼保健院”，为兰州市卫生健康委员会直属公立医疗机构。
作为一所市级妇幼保健机构，我院承担着全市妇女儿童的基本医疗、预防保健、健康监测、科研流调和健康教育等公共卫生服务职责及全市三县五区妇幼保健机构、社区卫生机构、托幼机构妇幼卫生保健工作的业务指导、技术培训和监督管理等任务。我院始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主”的工作方针，落实“一法两纲”的各项工作任务，以降低两个死亡率和提高出生人口素质为目标。以妇幼保健需求为出发点，在保证提供基本医疗保健服务的基础上努力满足多层次多元化的妇幼保健需求。
二、机构设置
 纳入兰州市妇幼保健院2022年部门决算管理范围的科室共38个，主要包括“四大业务部”及行政后勤科室：
妇女保健部：包括妇科，中医妇科、更老年期保健科、青春期保健科、乳腺保健科、妇女群体保健科、体检中心。
孕产保健部：包括产科、婚前保健科、孕前保健科、孕期保健科、产后保健科、孕产群体保健科、医学遗传与产前筛查科。
儿童保健部：包括新生儿科、高危儿管理科、新生儿疾病筛查科、儿科、中医儿科、儿童康复科、儿童生长发育科、儿童营养与喂养科、儿童心理卫生科、儿童眼保健科、儿童口腔保健科、儿童耳鼻喉保健科、儿童群体保健科、预防保健科。
计划生育服务部：包括生育服务指导科、计划生育咨询指导科、计划生育手术科、男性生殖健康科、避孕药具管理科。
下设院办、党办、财务科、总务科、设备科、医保科、护理部、药剂科、医务科、保卫科、司机班等行政辅助科室。
我院目前床位编制250张，人员编制295人，现有在岗职工484人，其中：正式职工278人，聘用人员206人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件1）
二、收入决算表（见附件1）
三、支出决算表（见附件1）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为20461.68万元。与上年度相比,收、支总计各减少2628.48万元,下降11.38%,主要原因是科学技术支出减少7.19万元，社会保障和就业支出增加359.18万元，卫生健康支出减少2,366.59万元，住房保障支出增加23.8万元，其他支出减少637.67万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计19752.30万元,其中：财政拨款收入14768.27万元,占74.77%；事业收入4947.73万元,占25.05%；其他收入36.30万元,占0.18%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计20135.16万元,其中：基本支出7406.00万元,占36.78%；项目支出12729.16万元,占63.22%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为14768.27万元。与上年相比,各减少1050.93万元,下降6.64%。主要原因是科学技术支出减少7.19万元，社会保障就业支出减少53.87万元，卫生健康支出减少352.20万元，其他支出减少637.67万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出3036.35万元,较上年决算数减少413.26万元,下降11.98%。主要原因是科学技术支出减少7.19万元，社会保障就业支出减少53.87万元，卫生健康支出减少352.20万元。主要用于以下几个方面：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2039.11万元。其中：
人员经费2039.11万元,较上年决算数减少196.18万元,下降8.78%,主要原因：一是工资福利支出减少276万元，人员经费用途主要包括：基本工资减少121.92万元，津贴补贴减少154.08万元。二是对个人和家庭补助增加79.82万元，其中：离休费减少4.04万元，退休费增加0.17万元，抚恤金增加3.07万元，奖励金增加80.62万元。
公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.0万元 。
七、机关运行经费支出情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元 ,主要原因是我单位未发生会议费。本年度培训费支出0.15万元,较上年决算数减少16.19万元,下降99.08%,主要原因是受新冠肺炎疫情影响，业务培训等相关活动未顺利开展，故当年培训费减少，会议费未发生。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费
2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于本部门业务联动及外出活动。单价100万元(含)以上设备20台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入11,731.92万元,本年支出11,731.92万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：2022年异地新建项目-基础设施建设11,731.92万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于差额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少27.22万元,下降100.0%,主要原因是上年为做好新冠肺炎疫情防控工作，购置监护型救护车一辆26.67万元，车辆保险费0.55万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, ,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位未发生因公出国(境)费用
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, ,较上年决算数减少27.22万元,下降100.0%,主要原因是上年为做好新冠肺炎疫情防控工作，购置监护型救护车一辆26.67万元，车辆保险费0.55万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元 ,较上年决算数减少26.67万元,下降100.0%,主要原因是上年为做好新冠肺炎疫情防控工作，购置监护型救护车一辆26.67万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, ,较上年决算数减少0.55万元,下降100.0%,主要原因是上年为做好新冠肺炎疫情防控工作，购置监护型救护车一辆，车辆保险费0.55万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, ,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位未发生公务接待费。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
 
(一)2022年度预算绩效管理工作开展情况
2022年度，本单位坚决贯彻落实《中共兰州市委 兰州市人民政府关于兰州市全面推进预算绩效管理的实施意见》（兰发[2021]28号），进一步落实主体责任，积极成立绩效自评价工作小组，以院长为组长，副院长为副组长，以项目实施科室为主要小组成员，严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，坚持实事求是的态度，客观反映我单位的预算执行情况，积极开展绩效评价工作。
(二)2022年度部门/单位绩效自评结果
2022年度，我单位按要求开展了部门整体支出绩效自评，自评等级为“优。
2022年度，我单位在履职过程中履行了医院承担公共卫生项目、科研任务等职责，保证了我院医疗活动的正常进行，提高了医护人员的诊疗水平及工作效率，并从一定程度上提升了医院影响力及医院竞争力，使广大患者就医更加便捷，提升了医院职工及广大群众的认可度。在履职过程中存在的问题有受新冠肺炎疫情影响，基本公共卫生项目实施。下一步改进措施为：建立或完善预算项目和专项资金使用考核机制，严格预算执行、强化预算监督管理，科学合理编制项目，加强会计监督，提高资金使用效益，多部门协作，继续推进项目实施，确保各项目按时完成。
2022年度，我单位在部门决算中反映承担公共卫生任务补助、政策性补亏项目等20个项目，我单位已按要求对其中20项目开展了项目绩效自评，其中自评等级为“优”的项目有19个，自评等级为“良”的项目有1个，自评等级为“中”的项目有0个，自评等级为“差”的项目有0个。自评等级为“中”和“差”的项目主要问题及原因：我院无预算执行率未达到90%及自评结果低于80分，评价等级为“中”或“差”的项目。
(三)2022年度部门评价结果
我单位为二级单位，由上级主管部门对本单位进行评价。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：兰州市妇幼保健院2022年决算公开报表
附件2：兰州市妇幼保健院2022年度项目支出绩效公开表
 

兰州市妇幼保健院
2023年9月22日