2021年度兰州市妇幼保健院部门决算
更新时间：2022-09-16
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分 预算绩效管理情况
第五部分 名词解释
兰州市妇幼保健院是一所集医疗、教学、科研、保健于一体的市级妇幼保健机构,作为一所市级妇幼保健机构，我院承担着全市妇女儿童的基本医疗、预防保健、健康监测、科研流调和健康教育等公共卫生服务职责及全市三县五区妇幼保健机构、社区卫生机构、托幼机构妇幼卫生保健工作的业务指导、技术培训和监督管理等任务。我院始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主”的工作方针，落实“一法两纲”的各项工作任务，以降低两个死亡率和提高出生人口素质为目标。以妇幼保健需求为出发点，在保证提供基本医疗保健服务的基础上努力满足多层次多元化的妇幼保健需求。
二、机构设置
纳入兰州市妇幼保健院2021年部门决算管理范围的科室共38个，主要包括临床科室11个：产科、妇一科、妇二科、宫腔镜中心、儿科、新生儿科、乳腺外科、疼痛科、儿保科、妇保科、中医科；医技科室6个：麻醉科、检验科、影像科、药剂科、病理科、遗传室；医辅科室11个：保健部、院感科、供应室、设备科、医保科、门诊收费处、住院收费处、司机班、电工班、洗衣班、锅炉班；行政管理科室10个：院办、党办、工会、宣教科、计算机中心、财务科、医务科、护理部、保卫科、总务科。
我院目前床位编制250张，人员编制295人，现有在岗职工488人，其中：正式职工273人，聘用人员215人。
二、收入决算表（见附件1）
三、支出决算表（见附件1）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）
2021年度收、支总计23,090.16万元。收、支较上年决算数减少48,310.26万元,减少67.66%,主要原因是一般公共服务支出减少72.36万元，科学技术支出增加16万元，社会保障就业支出增加53.64万元，卫生健康支出减少1,327.85万元，住房保障支出增加443.72万元，其他支出减少41,065.17万元，主要用于我院异地新建项目，截止年底实际支出12,369.59万元，抗疫特别国债安排支出减少126.29万元，年末结转结余资金减少6,231.96万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计16,148.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,417.84 万元，占21%；政府性基金预算财政拨款收入5,904.34 万元，占37%；事业收入6,825.18 万元，占42%；其他收入1.46万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计22,380.78万元，其中：基本支出8,796.87万元，占39.31%；项目支出13,583.91万元，占60.69%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计15,819.20万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少48,193.54万元，减少75.29%。主要原因是2021年我院异地新建项目实际支出12,369.59万元。具体为：一般公共服务支出减少72.36万元，科学技术支出增加16万元，社会保障就业支出增加53.64万元，卫生健康支出减少502.35万元，其他支出减少41,065.17万元，抗疫特别国债安排支出减少126.29万元，年末结转结余资金减少6,497.01万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,449.61万元，较上年决算数减少505.07万元，减少13%。主要原因是一般公共服务支出减少72.36万元，科学技术支出增加16万元，社会保障就业支出增加53.64元，卫生健康支出减少502.35万元。主要用于以下几个方面：
1．科学技术支出年初预算数0万元，支出决算为16万元，较上年决算数增加16万元，决算数大于预算数的主要原因是追加科技条件专项经费。
2．社会保障和就业支出年初预算数为47.42万元，调整预算为220.86万元，支出决算为220.86万元，较上年决算数增加53.64万元，完成年初预算的465.75%,决算数大于预算数的主要原因是市财政局追加2021年兰州市人才工作经费。
3．卫生健康支出较2020年较少502.35万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,235.29万元。其中：人员经费2,235.29万元，较上年决算数增加142.29万元，增长6.8%，主要原因：一是工资福利支出增加106万元，人员经费用途主要包括：基本工资减少32.5万元，津贴补贴增加138.5万元。二是对个人和家庭补助增加36.29万元，其中：离休费减少3.36万元，退休费增加7.01万元，抚恤金增加19.46万元，奖励金增加13.18万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为27.22万元，较上年增加8.22万元，主要原因是为做好新冠肺炎疫情防控工作，购置监护型救护车一辆26.67万元，车辆保险费0.55万元。由突发公共卫生事件应急处理支出27.22万元。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是追加抗疫专项资金。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用未发生。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为27.22万元，较上年增加8.22万元，主要原因是为做好新冠肺炎疫情防控工作，购置监护型救护车一辆26.67万元，车辆保险费0.55万元。由突发公共卫生事件应急处理支出27.22万元。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是追加抗疫专项资金。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为26.67万元，较上年增加7.67万元；公务用车运行费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.55万元，较上年增加0.55万元；主要原因是为做好新冠肺炎疫情防控工作，购置监护型救护车一辆26.67万元，车辆保险费0.55万元。由突发公共卫生事件应急处理支出27.22万元。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是追加抗疫专项资金。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
本年度会议费支出0元，较上年决算数减少17.02万元。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，业务培训等相关活动未顺利开展。本年度培训费支出16.34万元，较上年决算数增加14.4万元，主要原因是本年培训进修人员增加。
第四部分预算绩效管理情况
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分 预算绩效管理情况
第五部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责兰州市妇幼保健院是一所集医疗、教学、科研、保健于一体的市级妇幼保健机构,作为一所市级妇幼保健机构，我院承担着全市妇女儿童的基本医疗、预防保健、健康监测、科研流调和健康教育等公共卫生服务职责及全市三县五区妇幼保健机构、社区卫生机构、托幼机构妇幼卫生保健工作的业务指导、技术培训和监督管理等任务。我院始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主”的工作方针，落实“一法两纲”的各项工作任务，以降低两个死亡率和提高出生人口素质为目标。以妇幼保健需求为出发点，在保证提供基本医疗保健服务的基础上努力满足多层次多元化的妇幼保健需求。
二、机构设置
纳入兰州市妇幼保健院2021年部门决算管理范围的科室共38个，主要包括临床科室11个：产科、妇一科、妇二科、宫腔镜中心、儿科、新生儿科、乳腺外科、疼痛科、儿保科、妇保科、中医科；医技科室6个：麻醉科、检验科、影像科、药剂科、病理科、遗传室；医辅科室11个：保健部、院感科、供应室、设备科、医保科、门诊收费处、住院收费处、司机班、电工班、洗衣班、锅炉班；行政管理科室10个：院办、党办、工会、宣教科、计算机中心、财务科、医务科、护理部、保卫科、总务科。
我院目前床位编制250张，人员编制295人，现有在岗职工488人，其中：正式职工273人，聘用人员215人。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件1）二、收入决算表（见附件1）
三、支出决算表（见附件1）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明2021年度收、支总计23,090.16万元。收、支较上年决算数减少48,310.26万元,减少67.66%,主要原因是一般公共服务支出减少72.36万元，科学技术支出增加16万元，社会保障就业支出增加53.64万元，卫生健康支出减少1,327.85万元，住房保障支出增加443.72万元，其他支出减少41,065.17万元，主要用于我院异地新建项目，截止年底实际支出12,369.59万元，抗疫特别国债安排支出减少126.29万元，年末结转结余资金减少6,231.96万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计16,148.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,417.84 万元，占21%；政府性基金预算财政拨款收入5,904.34 万元，占37%；事业收入6,825.18 万元，占42%；其他收入1.46万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计22,380.78万元，其中：基本支出8,796.87万元，占39.31%；项目支出13,583.91万元，占60.69%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计15,819.20万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少48,193.54万元，减少75.29%。主要原因是2021年我院异地新建项目实际支出12,369.59万元。具体为：一般公共服务支出减少72.36万元，科学技术支出增加16万元，社会保障就业支出增加53.64万元，卫生健康支出减少502.35万元，其他支出减少41,065.17万元，抗疫特别国债安排支出减少126.29万元，年末结转结余资金减少6,497.01万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,449.61万元，较上年决算数减少505.07万元，减少13%。主要原因是一般公共服务支出减少72.36万元，科学技术支出增加16万元，社会保障就业支出增加53.64元，卫生健康支出减少502.35万元。主要用于以下几个方面：
1．科学技术支出年初预算数0万元，支出决算为16万元，较上年决算数增加16万元，决算数大于预算数的主要原因是追加科技条件专项经费。
2．社会保障和就业支出年初预算数为47.42万元，调整预算为220.86万元，支出决算为220.86万元，较上年决算数增加53.64万元，完成年初预算的465.75%,决算数大于预算数的主要原因是市财政局追加2021年兰州市人才工作经费。
3．卫生健康支出较2020年较少502.35万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,235.29万元。其中：人员经费2,235.29万元，较上年决算数增加142.29万元，增长6.8%，主要原因：一是工资福利支出增加106万元，人员经费用途主要包括：基本工资减少32.5万元，津贴补贴增加138.5万元。二是对个人和家庭补助增加36.29万元，其中：离休费减少3.36万元，退休费增加7.01万元，抚恤金增加19.46万元，奖励金增加13.18万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为27.22万元，较上年增加8.22万元，主要原因是为做好新冠肺炎疫情防控工作，购置监护型救护车一辆26.67万元，车辆保险费0.55万元。由突发公共卫生事件应急处理支出27.22万元。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是追加抗疫专项资金。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用未发生。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为27.22万元，较上年增加8.22万元，主要原因是为做好新冠肺炎疫情防控工作，购置监护型救护车一辆26.67万元，车辆保险费0.55万元。由突发公共卫生事件应急处理支出27.22万元。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是追加抗疫专项资金。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为26.67万元，较上年增加7.67万元；公务用车运行费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.55万元，较上年增加0.55万元；主要原因是为做好新冠肺炎疫情防控工作，购置监护型救护车一辆26.67万元，车辆保险费0.55万元。由突发公共卫生事件应急处理支出27.22万元。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是追加抗疫专项资金。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出16.34万元，机关运行经费主要用于培训费。机关运行经费较上年决算数减少2.62万元，下降13.82%，主要原因是本年未产生会议费。本年度会议费支出0元，较上年决算数减少17.02万元。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，业务培训等相关活动未顺利开展。本年度培训费支出16.34万元，较上年决算数增加14.4万元，主要原因是本年培训进修人员增加。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计794.71万元，其中：政府采购货物支出731.73万元，占政府采购支出总额的92.08%。政府采购服务支出62.98万元，占政府采购支出总额的7.92%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要是用于本部门业务联动及外出活动。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备20台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余6,465.24万元，本年收入5,904.34 万元，本年支出12,369.59万元，年末结转和结余0万元,支出具体情况如下：2021年异地新建项目支出12,369.59万元。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余6,465.24万元，本年收入5,904.34万元，本年支出12,369.59万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：2021年异地新建项目-基础设施建设12,369.59万元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出为零。
第四部分预算绩效管理情况
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对22个项目开展了绩效自评，涉及资金13,583.91万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目20个，涉及资金7,677.09万元评价结果为良的项目2个,涉及资金5,906.82万元。2021年涉及项目均已完成；且完成质量较好；通过各项目实施，保证了我院医疗活动的正常进行，提高了医护人员的诊疗水平及工作效率，并从一定程度上提升了医院影响力及医院竞争力，使广大患者就医更加便捷，提升了医院职工及广大群众的认可度。
二、绩效自评结果
对项目绩效自评情况分项目进行综述：
公共卫生专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目已完成。项目全年预算数为7.95万元，执行数为7.95万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成4350例妇女两癌检查任务，提高农村妇女早诊早治率，建立两癌防治长效机制；二是完成8300例新生儿多种遗传代谢病筛查任务数，累计筛查可疑阳性264例，累计随访264例，累计筛查阳性率3.15%，可疑阳性召回率98.84%，无确诊病例，健全新生儿遗传代谢病筛查网络，减轻患儿智力残疾，提升人口素质。下一步改进措施：培训更多更好基本公卫项目人才，深入实施各相关项目，发挥项目效益。
公共卫生专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目已完成。项目全年预算数为27.22万元，执行数为27.22万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为抗击疫情提高急救转运工作购置救护车辆1台，提升医院应急反应能力，降低医疗救护风险。二是提高工作积极性，工作效率进一步提高，保证医疗工作有效进行。
公共卫生专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目已完成。项目全年预算数为69.68万元，执行数为69.68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是妇幼健康智慧专科系统建设工作是对于降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，减少出生缺陷和残疾，提高妇女儿童健康水平具有重要的现实意义。二是实现智能化、自动化管理，改善医患关系。下一步改进措施：加强人员培训，熟悉操作系统，出现问题及时响应。
公共卫生专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目已完成。项目全年预算数为49.58万元，执行数为49.58万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提升医院整体医疗服务能力，保障疫情防控。二是保障医院医疗活动的正常运行，增强医院的可持续发展能力。下一步改进措施：加强人员培训，提升设备利用率。
公共卫生专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目已完成。项目全年预算数为19.37万元，执行数19.37万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡病例；二是扩大艾滋病检测范围，做好艾滋病防治工作。三是加强健康教育，提高梅毒感染产妇的抗病毒治疗率。下一步改进措施：加强孕产期保健管理，提高早孕建册率，进一步提高艾梅乙的早孕检测率。
公共卫生专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目已完成。项目全年预算数为130.28万元，执行数为130.28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对医院工作人员进行7天检测一次新冠病毒核酸，发热人员，住院人员，住院陪护人员进行核酸检测（应检尽检）。下一步改进措施：加强应对疫情防控的能力。
机构运行补助（非税）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目已完成。项目全年预算数为13.6万元，执行数为13.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：积极发现医学装备出现的问题，及时协调处理产生的问题，保证医学装备的正常运转。发现的问题：设备维修替代较为频繁。下一步改进措施：加强人员培训，熟悉医疗设备操作及维护，并定期检测。
基本建设项目绩效目标自评综述：1.2020年新增专项债券额度项目全年预算数为6,465.24元，执行数为6,465.24万元，完成预算的100%。2.2021年第二普新增专项债券项目全年预算数为5,904.35元，执行数为5,904.35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：定期举行项目推进会议，加快项目进度,异地新建项目的实施为我院提供新的发展前景，有利于扩大我院影响力。。
金城名（中）医、金城名护士工作补贴绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目已完成。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对兰州市妇幼保健院考核合格的李彤等5名金城名（中）医、金城名护士发放2020年度工作补贴及工作室运行经费12万元,为工作室创造良好的条件。
柔性引进高层次人才津补贴绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目已完成。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是切实做好柔性引进高层次人才本年度津补贴发放工作，落实人才政策待遇。二是加强人才队伍建设，提高业务水平，增强医院的可持续发展。
首席专家、青年专家补贴及工作室运行经费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目已完成。项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加强工作室管理，支持专家工作，落实各项扶持措施，保证配套资金及时足额到位，为工作室创造良好环境和条件。
卫生科技发展及中医药专科建设项目绩效目标自评综述：根据项目设定目标，已完成。项目全年预算数为2.47万元，执行数为2.47万元，完成预算的100%；主要产出和效果：首先，有助于提升我院科学研究能力；其次，有助于培养研究性人才，为我院可持续发展打好基础。下一步改进措施：项目周期较长，加快资金支付进度，合理规划支出。
医疗服务与保障能力提升专项绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目已完成。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%；主要产出和效果：首先，有助于提升我院科学研究能力；其次，有助于培养研究性人才，为我院可持续发展打好基础。下一步改进措施：项目周期较长，加快资金支付进度，合理规划支出。
医疗服务与保障能力提升专项绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目已完成。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%；主要产出和效果：保证医院信息系统的稳定性、可靠性、安全性；时刻预备处理突发事件，提高工作效率、降低工作成本。下一步改进措施：加强人员培训，具备时刻预备处理突发事件的能力。
医疗服务与保障能力提升专项绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目已完成。项目全年预算数为11.9万元，执行数为11.9万元，完成预算的100%；主要产出和效果：加大卫生健康人才培养培训，进一步充实基层医疗卫生机构医疗水平，不断提升整个卫生健康人才队伍的专业结构，促进人才与卫生健康事业发展更加适。
政策性补亏-取消药品加成财政补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目已完成。项目全年预算数35.54万元，执行数为35.54万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过规范诊疗行为，持续深化公立医院综合改革，进一步建立健全现代医院管理制度，二是；进一步完善公立医院公共服务职能，提升我院公益性形象，促进医院长期稳定发展。发现的问题及原因：问题：一是医院形成政策性亏损较多，财政拨款资金不足以弥补。原因：医院收入结构不够优化。下一步改进措施：调整并优化收入结构，促使向科学化、合理化发展。
重点学科建设项目绩效目标自评综述：根据项目设定目标，已完成。项目全年预算数为731.73万元，执行数为731.73万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障我院重点学科科室的工作更好的开展，为广大妇女儿童提供更好的医疗保健服务。二是扩大医院及科室的影响力，提示医院综合实力及竞争力。在年轻医生的培养及教学工作中发挥重要的作用。发现的问题：专用设备使用人才缺乏，使用率不高。下一步改进措施：吸纳先进人才，加强人员培训，提升设备利用率。
根据预算绩效管理要求，本部门对22个项目开展了绩效自评，涉及资金13,583.91万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目20个，涉及资金7,677.09万元评价结果为良的项目2个,涉及资金5,906.82万元。2021年涉及项目均已完成；且完成质量较好；通过各项目实施，保证了我院医疗活动的正常进行，提高了医护人员的诊疗水平及工作效率，并从一定程度上提升了医院影响力及医院竞争力，使广大患者就医更加便捷，提升了医院职工及广大群众的认可度。
二、绩效自评结果
对项目绩效自评情况分项目进行综述：
公共卫生专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目已完成。项目全年预算数为7.95万元，执行数为7.95万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成4350例妇女两癌检查任务，提高农村妇女早诊早治率，建立两癌防治长效机制；二是完成8300例新生儿多种遗传代谢病筛查任务数，累计筛查可疑阳性264例，累计随访264例，累计筛查阳性率3.15%，可疑阳性召回率98.84%，无确诊病例，健全新生儿遗传代谢病筛查网络，减轻患儿智力残疾，提升人口素质。下一步改进措施：培训更多更好基本公卫项目人才，深入实施各相关项目，发挥项目效益。
公共卫生专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目已完成。项目全年预算数为27.22万元，执行数为27.22万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为抗击疫情提高急救转运工作购置救护车辆1台，提升医院应急反应能力，降低医疗救护风险。二是提高工作积极性，工作效率进一步提高，保证医疗工作有效进行。
公共卫生专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目已完成。项目全年预算数为69.68万元，执行数为69.68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是妇幼健康智慧专科系统建设工作是对于降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，减少出生缺陷和残疾，提高妇女儿童健康水平具有重要的现实意义。二是实现智能化、自动化管理，改善医患关系。下一步改进措施：加强人员培训，熟悉操作系统，出现问题及时响应。
公共卫生专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目已完成。项目全年预算数为49.58万元，执行数为49.58万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提升医院整体医疗服务能力，保障疫情防控。二是保障医院医疗活动的正常运行，增强医院的可持续发展能力。下一步改进措施：加强人员培训，提升设备利用率。
公共卫生专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目已完成。项目全年预算数为19.37万元，执行数19.37万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡病例；二是扩大艾滋病检测范围，做好艾滋病防治工作。三是加强健康教育，提高梅毒感染产妇的抗病毒治疗率。下一步改进措施：加强孕产期保健管理，提高早孕建册率，进一步提高艾梅乙的早孕检测率。
公共卫生专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目已完成。项目全年预算数为130.28万元，执行数为130.28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对医院工作人员进行7天检测一次新冠病毒核酸，发热人员，住院人员，住院陪护人员进行核酸检测（应检尽检）。下一步改进措施：加强应对疫情防控的能力。
机构运行补助（非税）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目已完成。项目全年预算数为13.6万元，执行数为13.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：积极发现医学装备出现的问题，及时协调处理产生的问题，保证医学装备的正常运转。发现的问题：设备维修替代较为频繁。下一步改进措施：加强人员培训，熟悉医疗设备操作及维护，并定期检测。
基本建设项目绩效目标自评综述：1.2020年新增专项债券额度项目全年预算数为6,465.24元，执行数为6,465.24万元，完成预算的100%。2.2021年第二普新增专项债券项目全年预算数为5,904.35元，执行数为5,904.35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：定期举行项目推进会议，加快项目进度,异地新建项目的实施为我院提供新的发展前景，有利于扩大我院影响力。。
金城名（中）医、金城名护士工作补贴绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目已完成。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对兰州市妇幼保健院考核合格的李彤等5名金城名（中）医、金城名护士发放2020年度工作补贴及工作室运行经费12万元,为工作室创造良好的条件。
柔性引进高层次人才津补贴绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目已完成。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是切实做好柔性引进高层次人才本年度津补贴发放工作，落实人才政策待遇。二是加强人才队伍建设，提高业务水平，增强医院的可持续发展。
首席专家、青年专家补贴及工作室运行经费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目已完成。项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加强工作室管理，支持专家工作，落实各项扶持措施，保证配套资金及时足额到位，为工作室创造良好环境和条件。
卫生科技发展及中医药专科建设项目绩效目标自评综述：根据项目设定目标，已完成。项目全年预算数为2.47万元，执行数为2.47万元，完成预算的100%；主要产出和效果：首先，有助于提升我院科学研究能力；其次，有助于培养研究性人才，为我院可持续发展打好基础。下一步改进措施：项目周期较长，加快资金支付进度，合理规划支出。
医疗服务与保障能力提升专项绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目已完成。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%；主要产出和效果：首先，有助于提升我院科学研究能力；其次，有助于培养研究性人才，为我院可持续发展打好基础。下一步改进措施：项目周期较长，加快资金支付进度，合理规划支出。
医疗服务与保障能力提升专项绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目已完成。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%；主要产出和效果：保证医院信息系统的稳定性、可靠性、安全性；时刻预备处理突发事件，提高工作效率、降低工作成本。下一步改进措施：加强人员培训，具备时刻预备处理突发事件的能力。
医疗服务与保障能力提升专项绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目已完成。项目全年预算数为11.9万元，执行数为11.9万元，完成预算的100%；主要产出和效果：加大卫生健康人才培养培训，进一步充实基层医疗卫生机构医疗水平，不断提升整个卫生健康人才队伍的专业结构，促进人才与卫生健康事业发展更加适。
政策性补亏-取消药品加成财政补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目已完成。项目全年预算数35.54万元，执行数为35.54万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过规范诊疗行为，持续深化公立医院综合改革，进一步建立健全现代医院管理制度，二是；进一步完善公立医院公共服务职能，提升我院公益性形象，促进医院长期稳定发展。发现的问题及原因：问题：一是医院形成政策性亏损较多，财政拨款资金不足以弥补。原因：医院收入结构不够优化。下一步改进措施：调整并优化收入结构，促使向科学化、合理化发展。
重点学科建设项目绩效目标自评综述：根据项目设定目标，已完成。项目全年预算数为731.73万元，执行数为731.73万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障我院重点学科科室的工作更好的开展，为广大妇女儿童提供更好的医疗保健服务。二是扩大医院及科室的影响力，提示医院综合实力及竞争力。在年轻医生的培养及教学工作中发挥重要的作用。发现的问题：专用设备使用人才缺乏，使用率不高。下一步改进措施：吸纳先进人才，加强人员培训，提升设备利用率。
- 部门绩效评价结果
首先，绩效自评结果将纳入我院项目实施人员及使用科室工作人员工作考核；其次，上年项目绩效评价结果直接影响下年我院年初预算申报，对于实施效果较好的的项目继续实施，对于结果较差得实施项目，将投入更好的人力及团队负责，确保各项目高质量完成。
第五部分名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件1：兰州市妇幼保健院2021年决算公开报表
附件2：2021年度兰州市妇幼保健院项目支出绩效自评情况批复表
附件3：兰州市妇幼保健院整体支出自评情况批复表
第五部分名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件1：兰州市妇幼保健院2021年决算公开报表
附件2：2021年度兰州市妇幼保健院项目支出绩效自评情况批复表
附件3：兰州市妇幼保健院整体支出自评情况批复表
